4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
20
| Data de Lançamento: 23/01/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
2
608/000-2017
1.975,00
0,00
| 1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
395,00
UN
50,0000
7,90
| 2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: GG - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION |
790,00
UN
100,0000
7,90
| 3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e |
| costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o |
| programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA |
| USO DO CRAM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE |
790,00
UN
100,0000
7,90
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
613/000-2017
198,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE |
198,00
KG
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
614/000-2017
131,85
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
131,85
UN
15,0000
8,79
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
673/000-2017
76,18
0,00
| 1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - conforme especificações técnicas constantes no processo de |
| compra. - CREDEAL - GABINETE |
76,18
PCT
2,0000
38,09
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
677/000-2017
830,00
0,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
438,00
KG
20,0000
21,90
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DA SEC. ASSISTÊNCIA - GABINETE
392,00
KG
20,0000
19,60
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
2
678/000-2017
885,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DA SEC. ASSISTÊNCIA - GABINETE
885,00
UN
1.500,0000
0,59
519/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
4
672/000-2017
300,40
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/17 DO SITE DA PREFEITURA - |
| GABINETE |
300,40
SV
1,0000
300,40
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
679/000-2017
198,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
198,00
KG
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
680/000-2017
131,85
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
131,85
UN
15,0000
8,79
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
41
684/000-2017
35,80
0,00
1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
35,80
CX
1,0000
35,80
11312/2015
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
41
685/000-2017
190,45
0,00
1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - JURÍDICO
190,45
PCT
5,0000
38,09
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
682/000-2017
263,70
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
263,70
UN
30,0000
8,79
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
683/000-2017
448,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
448,80
KG
170,0000
2,64
584/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
| LTDA |
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
55
687/000-2017
780,00
0,00
1 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - ADMINISTRAÇÃO
780,00
UN
1,0000
780,00
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
74
601/000-2017
312,85
0,00
| 1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER - PARA MANUTENÇÃO DA |
| MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC - 8952 DW DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE |
| ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
312,85
UN
1,0000
312,85
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
638/000-2017
754,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
754,00
UN
130,0000
5,80
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
74
681/000-2017
448,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
448,80
KG
170,0000
2,64
580/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
77
670/000-2017
139,10
0,00
| 1 - CERTIFICADO DIGITAL - PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - CPF 197.612.518-96 - |
| FINANÇAS |
139,10
SV
1,0000
139,10
1920/2016
Pregão Presencial
| A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| INFORMÁTIC |
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
80
610/000-2017
3.285,00
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
2.720,00
UN
1,0000
2.720,00
| 2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - A SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE |
| - FINANÇAS |
565,00
UN
1,0000
565,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
109
644/000-2017
580,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
580,00
UN
100,0000
5,80
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
109
645/000-2017
949,80
0,00
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
949,80
CX
6,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
118
660/000-2017
118,15
0,00
1 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO
45,05
UN
1,0000
45,05
| 2 - ROLAMENTO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - PLANEJ. |
| URBANO |
73,10
UN
1,0000
73,10
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
674/000-2017
198,00
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE EWSTOQUE |
| DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
198,00
KG
75,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
675/000-2017
131,85
0,00
| 1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
| EWSTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO |
131,85
UN
15,0000
8,79
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
640/000-2017
35.845,96
0,00
| 1 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DO ATPD. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. |
| URBANO |
35.845,96
SV
1,0000
35.845,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
119
661/000-2017
80,35
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. Troca de coifa e rolamento do semi eixo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA |
| BVZ 6178 - PLANEJ. URBANO |
80,35
HR
2,4000
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
147
602/000-2017
2.351,10
0,00
| 1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| TRÂNSITO |
2.351,10
UN
10,0000
235,11
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
147
603/000-2017
737,50
0,00
| 1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH |
| LASER |
295,00
UN
10,0000
29,50
| 2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH |
| LASER |
147,50
UN
5,0000
29,50
| 3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH |
| LASER |
147,50
UN
5,0000
29,50
| 4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH |
| LASER - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO |
147,50
UN
5,0000
29,50
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
147
604/000-2017
140,16
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
2 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
6,92
UN
4,0000
1,73
3 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST
19,32
UN
6,0000
3,22
4 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
9,08
PAR
4,0000
2,27
| 5 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
| PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO |
40,80
UN
40,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
147
605/000-2017
257,60
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
20,00
UN
10,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
237,60
FD
30,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
606/000-2017
65,55
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
33,30
FR
10,0000
3,33
2 - PAPEL TOALHA PARA COZINHA - DONNA - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
32,25
PCT
15,0000
2,15
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
147
607/000-2017
88,48
0,00
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
88,48
FD
2,0000
44,24
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
147
609/000-2017
319,60
0,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
21,60
PCT
20,0000
1,08
| 2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| TRÂNSITO |
298,00
KG
20,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
147
686/000-2017
211,08
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
105,60
KG
40,0000
2,64
| 2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETRIA - |
| TRÂNSITO |
105,48
UN
12,0000
8,79
4434/2016
Pregão Presencial
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.175.450/0001-76
177
639/000-2017
39.869,88
0,00
| 1 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
| COM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
13.898,84
SV
2,0000
6.949,42
| 2 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - cobertura metálica, pint. eletrostática, assentos reforçados, |
| SEM luminária e fotocélula - SIMPLES 4 METROS |
12.086,08
SV
2,0000
6.043,04
| 3 - Fornecimento e instalação de abrigo de ônibus - ABRIGO DE CONCRETO - TIPO CONCHA 3 METROS. - |
| PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO |
13.884,96
SV
2,0000
6.942,48
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
193
669/000-2017
4.425,00
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
4.425,00
UN
7.500,0000
0,59
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
654/000-2017
22.929,90
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
3.139,90
LT
1.000,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
15.200,00
LT
4.000,0000
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
4.590,00
LT
1.500,0000
3,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/001-2017
0,00
1.742,67
| 1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
1.742,67
1,0000
1.742,67
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/003-2017
0,00
1.310,38
| 1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
1.310,38
1,0000
1.310,38
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
285
688/000-2017
232,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
232,00
UN
40,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
285
689/000-2017
116,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
116,00
UN
20,0000
5,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
718/000-2017
118,20
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
285
719/000-2017
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
285
737/000-2017
52,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
52,80
KG
20,0000
2,64
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
285
738/000-2017
305,65
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
177,57
FD
9,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
285
739/000-2017
170,40
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
12,00
UN
6,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/003-2017
0,00
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 444-6 CEF
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/003-2017
0,00
170,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
120,00
%
0,1100
1.095,89
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
690/000-2017
220,40
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA ATENDER O PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
220,40
UN
38,0000
5,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
691/000-2017
92,80
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA ATENDER O PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
92,80
UN
16,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
692/000-2017
81,20
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA ATENDER O PSF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
81,20
UN
14,0000
5,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
693/000-2017
118,20
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
694/000-2017
168,40
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
695/000-2017
3.043,19
0,00
1 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERITE
319,00
UN
10,0000
31,90
2 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL
272,60
UN
4,0000
68,15
3 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
788,00
UN
4,0000
197,00
4 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA
731,31
UN
3,0000
243,77
5 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
489,78
UN
6,0000
81,63
| 6 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
442,50
UN
5,0000
88,50
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
696/000-2017
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
358
697/000-2017
28,80
0,00
| 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
358
698/000-2017
226,73
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
358
699/000-2017
52,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
52,80
KG
20,0000
2,64
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
700/000-2017
168,40
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
701/000-2017
226,73
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
702/000-2017
118,20
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
703/000-2017
52,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
52,80
KG
20,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
704/000-2017
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
705/000-2017
2.734,10
0,00
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
762,30
M3
10,0000
76,23
2 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI
810,00
M2
30,0000
27,00
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
467,50
UN
17,0000
27,50
4 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
456,00
UN
12,0000
38,00
| 5 - BARRA DE CANO ROSCAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - PROVINIL - PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE PSF - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
238,30
UN
10,0000
23,83
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
707/000-2017
1.631,60
0,00
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
857,80
UN
20,0000
42,89
2 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E REGISTRO PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
113,40
UN
5,0000
22,68
| 3 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X |
| comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - IW8 - PARA USO DAS UBS |
| REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
660,40
UN
2,0000
330,20
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
708/000-2017
1.325,00
0,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
1.325,00
UN
5,0000
265,00
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
709/000-2017
574,00
0,00
| 1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar |
| amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
574,00
UN
700,0000
0,82
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
710/000-2017
1.920,00
0,00
| 1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
| perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, |
| com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
| validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve |
| ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DAS |
| UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.920,00
PCT
4.000,0000
0,48
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
711/000-2017
1.764,00
0,00
| 1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de |
| soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o |
| controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado |
| individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
| amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
| a partir da data de entrega. - CREMER |
604,00
UN
400,0000
1,51
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose |
| sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para |
| o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido |
| de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente |
| em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G |
| C/1 - CONVATEC - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.160,00
UN
40,0000
29,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
712/000-2017
1.016,52
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
449,16
KG
57,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
370,36
KG
47,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
197,00
KG
25,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
333
713/000-2017
218,34
0,00
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
187,20
FR
130,0000
1,44
| 2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DAS UBS REGISTRO |
| B, CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
31,14
UN
6,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
714/000-2017
1.941,60
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
120,00
UN
60,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.821,60
FD
230,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
715/000-2017
3.627,68
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
2.049,28
CX
32,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA |
| NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.578,40
FD
80,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
716/000-2017
521,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, |
| CENTRO E VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
521,50
KG
35,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
717/000-2017
316,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E |
| VILA NOVA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
316,80
KG
120,0000
2,64
10295/2015
Pregão Presencial
| COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES |
| MACROSUL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
95.433.397/0001-11
333
750/000-2017
2.650,00
0,00
| 1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NORMAL - MD/MANDAUS II ADULTO/FABRICANTE: ROSSMAX INTER - |
| PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.650,00
UN
10,0000
265,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
751/000-2017
1.410,52
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
330,96
KG
42,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
496,44
KG
63,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
583,12
KG
74,0000
7,88
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
752/000-2017
1.066,00
0,00
| 1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar |
| amostra. - BIOFRASCO-NUTRI / BIOBASE - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
1.066,00
UN
1.300,0000
0,82
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
753/000-2017
2.880,00
0,00
| 1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
| perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, |
| com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de |
2.880,00
PCT
6.000,0000
0,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve |
| ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DE |
| TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
754/000-2017
2.205,00
0,00
| 1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de |
| soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação enteral, viabiliza o |
| controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento, bico dosador. Embalado |
| individualmente, com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
| amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
| a partir da data de entrega. - CREMER |
755,00
UN
500,0000
1,51
| 2 - Hidrogel amorfo, transparente, composto por água deionizada, glicerina, carboximetil-celulose |
| sódica,alantoína, álcool benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos antimicrobianos. É indicado para |
| o desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do crescimento do tecido |
| de granulação, lesões superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Embalado individualmente |
| em bisnaga. Não estéril. Bisnaga com 85gramas. Apresentar amostra. Registro no MS/ANVISA - SAF-GEL 85G |
| C/1 - CONVATEC - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.450,00
UN
50,0000
29,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
333
755/000-2017
335,88
0,00
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
273,60
FR
190,0000
1,44
| 2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DE TODOS OS PSF |
| PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
62,28
UN
12,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
333
756/000-2017
3.431,04
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
1.536,96
CX
24,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.894,08
FD
96,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
757/000-2017
894,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
894,00
KG
60,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
758/000-2017
2.564,00
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
188,00
UN
94,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
2.376,00
FD
300,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
333
759/000-2017
633,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DE TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
633,60
KG
240,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
760/000-2017
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - |
| POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
761/000-2017
208,00
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
198,00
FD
25,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
333
762/000-2017
118,20
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/001-2017 - 01
0,00
-510,00
1 - Anulação da Nota nº 327/1-2017 - ACERTO
-510,00
1,0000
-510,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/001-2017 - 01
0,00
-650,00
1 - Anulação da Nota nº 329/1-2017 - ACERTO
-650,00
1,0000
-650,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/001-2017 - 01
0,00
-85,00
1 - Anulação da Nota nº 330/1-2017 - ACERTO
-85,00
1,0000
-85,00
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
272.983.218-11
414
592/000-2017
400,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.182.948-06
414
593/000-2017
550,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
550,00
1,0000
550,00
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
414
594/000-2017
400,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
400,00
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
414
595/000-2017
1.700,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.700,00
1,0000
1.700,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
414
596/000-2017
2.500,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.500,00
1,0000
2.500,00
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
414
597/000-2017
1.200,00
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.200,00
1,0000
1.200,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
415
731/000-2017
168,40
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
415
732/000-2017
118,20
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
415
733/000-2017
482,89
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
384,24
CX
6,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
415
734/000-2017
52,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
52,80
KG
20,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
415
735/000-2017
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
415
736/000-2017
28,80
0,00
| 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
706/000-2017
2.725,47
0,00
1 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
1.913,76
UN
8,0000
239,22
2 - CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 2,20X1,10X12MM - PORTERITE
202,71
UN
3,0000
67,57
| 3 - PAD MANGUEIRA PRETA 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON - PARA USO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO NA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
609,00
UN
5,0000
121,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
720/000-2017
165,48
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
63,04
KG
8,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
63,04
KG
8,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
721/000-2017
39,18
0,00
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
28,80
FR
20,0000
1,44
| 2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CAPS - |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10,38
UN
2,0000
5,19
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
722/000-2017
257,60
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
20,00
UN
10,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
237,60
FD
30,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
460
723/000-2017
149,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
149,00
KG
10,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
460
724/000-2017
482,89
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
384,24
CX
6,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
460
725/000-2017
105,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - SANTA ISABEL - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
105,60
KG
40,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
385
726/000-2017
39,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
39,60
KG
15,0000
2,64
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
727/000-2017
94,56
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
39,40
KG
5,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15,76
KG
2,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
728/000-2017
168,40
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
729/000-2017
226,73
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
128,08
CX
2,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
98,65
FD
5,0000
19,73
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
730/000-2017
74,50
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/002-2017
0,00
140,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 253-2 CEF
90,00
%
0,0800
1.096,22
5029/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
480
591/000-2017
3.073,60
0,00
| 1 - Gliclazida 30 mg comprimido - AZUKON / TORRENT - REF. 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624024-9 |
| CEF - SAÚDE |
3.073,60
COMP
13.990,0000
0,22
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
498
740/000-2017
39,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
39,60
KG
15,0000
2,64
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
741/000-2017
44,70
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
44,70
KG
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
742/000-2017
123,23
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
59,19
FD
3,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
743/000-2017
63,04
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
15,76
KG
2,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
23,64
KG
3,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
23,64
KG
3,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
744/000-2017
73,36
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
10,00
UN
5,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
63,36
FD
8,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
745/000-2017
44,70
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO |
| DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
44,70
KG
3,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
498
746/000-2017
83,77
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
64,04
CX
1,0000
64,04
| 2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
19,73
FD
1,0000
19,73
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
498
747/000-2017
61,44
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
6,00
UN
3,0000
2,00
| 2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
55,44
FD
7,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
498
748/000-2017
55,16
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
7,88
KG
1,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
23,64
KG
3,0000
7,88
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
23,64
KG
3,0000
7,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
498
749/000-2017
28,80
0,00
| 1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - PERÍODO DE 03 |
| MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
28,80
FR
20,0000
1,44
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
652/000-2017
34.807,33
0,00
| 1 - RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA. E PINTURA DO PISO DA QUADRA DA EMEB |
| BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - FASE -2 - SERÁ APLICADO DESCONTO DE 31,2% SOBRE OS ITENS |
| CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
34.807,33
SV
1,0000
34.807,33
504/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SAO VICENTE
113812600
J
46.177.523/0001-09
5813
5/000-2017
104,12
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R460425691 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV |
| 8720 - SMS - SERV. MUNICIPAIS |
104,12
SV
1,0000
104,12
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
309.983.778-48
708
598/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER CRAS ARAPONGAL - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
599/000-2017
58,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA |
| FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 15/01/2017 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h20 - |
| ASSISTÊNCIA |
16,78
2,0000
8,39
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/000-2017
167.860,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - |
| ASSISTÊNCIA |
167.860,00
UN
14.000,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
659/000-2017
260,95
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - Aquisição de: SEMI EIXO. L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 260,95 - ASSISTÊNCIA |
231,20
UN
1,0000
231,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
665/000-2017
98,60
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA |
98,60
UN
4,0000
24,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/010-2017
0,00
4,65
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4,65
1,0000
4,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
213/001-2017
0,00
343,65
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA PRAÇA DO CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
343,65
1,0000
343,65
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
714
225/002-2017
0,00
742,39
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
742,39
1,0000
742,39
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/000-2017
390,00
0,00
| 1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE |
| FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - ASSISTÊNCIA |
390,00
SV
6,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
715
26/001-2017
0,00
90.743,05
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA |
90.743,05
1,0000
90.743,05
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
422/001-2017
0,00
13,44
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. |
| 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
13,44
1,0000
13,44
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
423/001-2017
0,00
10,62
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.904-8 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. |
| 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
10,62
1,0000
10,62
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
720
612/000-2017
360,00
0,00
| 1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| CRIALIMENTOS - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
360,00
KG
20,0000
18,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
720
620/000-2017
2.283,50
0,00
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
45,00
UN
20,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
745,00
KG
50,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
105,00
UN
30,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
720
628/000-2017
413,00
0,00
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
104,00
UN
50,0000
2,08
2 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
| 3 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - COQUEIRO - PARA |
| USO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
235,00
LATA
50,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
720
629/000-2017
292,50
0,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
216,00
PCT
100,0000
2,16
2 - MAIONESE - MESA - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
76,50
UN
30,0000
2,55
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
720
630/000-2017
1.275,25
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
528,00
KG
200,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
158,00
PCT
50,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
300,00
UN
100,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
59,80
KG
20,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
24,40
UN
10,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. PROENÇA
16,60
KG
10,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
168,00
PCT
50,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
4,70
KG
5,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
15,75
UN
5,0000
3,15
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
743
617/000-2017
1.440,00
0,00
| 1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| CRIALIMENTOS - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.440,00
KG
80,0000
18,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
743
619/000-2017
5.814,50
0,00
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
112,50
UN
50,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.490,00
KG
100,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
700,00
UN
200,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
2.700,00
PCT
200,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
197,00
UN
100,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
| 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
299,00
UN
100,0000
2,99
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
743
621/000-2017
1.562,00
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
374,00
UN
187,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.188,00
FD
150,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
19.685.191/0001-09
743
622/000-2017
1.016,00
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
556,00
LATA
200,0000
2,78
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
312,00
UN
150,0000
2,08
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
148,00
UN
100,0000
1,48
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
743
631/000-2017
1.292,70
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
349,50
UN
50,0000
6,99
2 - CASAL - CEAGESP
239,70
KG
30,0000
7,99
3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
235,00
KG
50,0000
4,70
4 - MANGA - Tomy - CEAGESP
270,50
KG
50,0000
5,41
5 - TOMATE- CEAGESP - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
198,00
KG
44,0000
4,50
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.740.947/0001-92
743
636/000-2017
2.494,55
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
1.320,00
KG
500,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
158,00
PCT
50,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
450,00
UN
150,0000
3,00
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
29,90
KG
10,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
73,20
UN
30,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
33,20
KG
20,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
336,00
PCT
100,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
47,00
KG
50,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - TOSCANO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
47,25
UN
15,0000
3,15
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
743
637/000-2017
348,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
348,00
UN
60,0000
5,80
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
743
653/000-2017
1.670,05
0,00
1 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
194,70
KG
30,0000
6,49
2 - PONKAN - CEAGESP
95,00
KG
25,0000
3,80
3 - PÊRA - CEAGESP
201,25
KG
23,0000
8,75
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
129,00
KG
60,0000
2,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - BATATA DOCE - CEAGESP
213,00
KG
60,0000
3,55
6 - CAQUI FUYU - CEAGESP
89,20
KG
20,0000
4,46
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
118,50
KG
30,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
199,50
KG
50,0000
3,99
9 - MANDIOCA - CEAGESP
96,00
KG
60,0000
1,60
10 - OVOS - ANTUNES - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
333,90
DZ
63,0000
5,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
611/000-2017
1.874,50
0,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
648,00
PCT
300,0000
2,16
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
730,00
LATA
200,0000
3,65
3 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
4 - QUEIJO RALADO - QUATA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
241,50
UN
105,0000
2,30
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
615/000-2017
13,00
0,00
| 1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E |
| EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
13,00
UN
5,0000
2,60
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
726
616/000-2017
104,00
0,00
| 1 - CADEADO DE LATÃO 20MM COM DUAS CHAVES - LAND - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E |
| EQUIPAMENTOS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
104,00
UN
10,0000
10,40
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
746
618/000-2017
1.606,60
0,00
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
22,50
UN
10,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
745,00
KG
50,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
105,00
UN
30,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
59,10
UN
30,0000
1,97
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
726
623/000-2017
3.304,00
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
3.202,00
CX
50,0000
64,04
| 2 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
| PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
102,00
UN
100,0000
1,02
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
746
624/000-2017
341,50
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
69,50
LATA
25,0000
2,78
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
104,00
UN
50,0000
2,08
3 - MILHO REIDRATADO - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
4 - SARDINHA - COQUEIRO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
94,00
LATA
20,0000
4,70
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
746
625/000-2017
217,40
0,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
108,00
PCT
50,0000
2,16
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
58,40
LATA
16,0000
3,65
3 - MAIONESE - MESA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
51,00
UN
20,0000
2,55
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
746
626/000-2017
615,25
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
264,00
KG
100,0000
2,64
2 - COCO RALADO SECO PURO - SOCOCO
63,20
PCT
20,0000
3,16
3 - CREME DE LEITE - ITAMBE
150,00
UN
50,0000
3,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
29,90
KG
10,0000
2,99
5 - FARINHA DE ROSCA - de primeira qualidade, pacote com 500 gr. - PROENÇA
12,20
UN
5,0000
2,44
6 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - PROENÇA
8,30
KG
5,0000
1,66
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR
67,20
PCT
20,0000
3,36
8 - SAL REFINADO - DU NORTE
4,70
KG
5,0000
0,94
9 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml - TOSCANO - CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
15,75
UN
5,0000
3,15
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
726
627/000-2017
524,00
0,00
1 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
147,00
FR
100,0000
1,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
216,00
FR
150,0000
1,44
| 3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE |
| TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
161,00
KG
20,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
726
632/000-2017
520,00
0,00
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO - AUDAX - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
520,00
GL
20,0000
26,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
726
633/000-2017
41,10
0,00
1 - CESTO TELADO - ARQPLAST - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
41,10
UN
30,0000
1,37
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
726
634/000-2017
2.212,00
0,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.212,00
FD
50,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
635/000-2017
2.831,00
0,00
| 1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - |
| VEM |
133,20
PCT
30,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
788,00
KG
100,0000
7,88
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
491,40
KG
60,0000
8,19
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
788,00
KG
100,0000
7,88
| 5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO |
| DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
630,40
KG
80,0000
7,88
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
646/000-2017
1.302,45
0,00
| 1 - Edredom de solteiro, Confeccionado Em 100% Algodão; Manta Interna Enchimento; 100% Poliéster; Na Cor |
| Azul; Estampado; 180 Fios; Medindo (lxc) No Mínimo (1,60 x 2,20)m; Sem Logo; Modelo Mult Agulha (desenho |
| Da Costura do Edredom); Dupla Face; - HAZIME |
380,70
UN
5,0000
76,14
| 2 - Lençol de solteiro com elástico, Composto de 100% de Algodão; Pesando No Mínimo 120g/m2; Medindo ( |
| Lxc) (0,90x1,90)m; Fixação do Elástico Em Toda a Extensão do Lençol; Liso; Com Logo; Costura Reforçada; |
| Resistência a Lavagem Industrial; - HAZIME |
178,70
UN
5,0000
35,74
| 3 - Cobertor de solteiro, Tecido Misto; Composto de 85% Acrílico e 15% Algodão; Antialérgico; Pesando No |
| Mínimo 650 G/m2; Fios de Urdume 30/2 Algodão; Dupla Face; Acabamento Em Debrum Em Poliéster Com 100 |
| Mm de Largura; Medindo ( Lxc) (1,50 x 2,20)m; Costura Tripla; - HAZIME |
290,70
UN
5,0000
58,14
| 4 - Travesseiros, Medindo No Mínimo (37 x 58 x 40)cm (l x a x P); Enchimento de Espuma Em Poliuretano; |
| Revestimento Em 100% Algodão Malha; Antiácaro, Inodoro, Anatomico - HAZIME |
125,40
UN
5,0000
25,08
| 5 - Toalha de Banho, Tamanho Adulto; Composição do Tecido 100% Algodão; Pesando No Mínimo 300g/m2; |
| Construção de Felpa; Medindo (lxc) (0,70x1,40)m; Na Cor Branca; Liso; Com Bainhas Nas Bordas; - |
| CATARINENSE |
111,95
UN
5,0000
22,39
| 6 - Toalha de rosto, Composição do Tecido 100% Algodão; Felpudo Linha Profissional; Pesando No Mínimo |
| 300g/m2; Armação de Felpa Dupla 2x2; Medindo (lxc) (50 x 86)cm; Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; Aplicação |
| de Overloque Nas Partes Desfiantes do Tecido, Com Bainha; - CATARINENSE |
67,20
UN
5,0000
13,44
| 7 - Fronha, Tipo Envelope; Adulto; Composto de 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando No Mínimo 115 G/m2; |
| Trama 36/1; Com 180 Fios; Medindo (lxc) (0,54 x 0,70)cm; Na Cor Branco; Liso; - HAZIME |
67,20
UN
5,0000
13,44
| 8 - Toalha de piso de banheiro, ; Medindo No Mínimo (46 x 80)cm; Na Cor Branco; Algodão Egípcio Fio |
| Penteado,100% Algodão de Fibra Longa,pre Lavada e Pre Encolhida; Pesando No Mínimo 350g/m2, Em |
| Embalagem Apropriada; - CATARINENSE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
80,60
UN
5,0000
16,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
647/000-2017
1.294,50
0,00
| 1 - Cuecas, Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho Médio; Sem Abertura Frontal; Cintura |
| Com Acabamento Em Elástico - REQUIENTE |
39,50
UN
5,0000
7,90
| 2 - Meia; Confeccionada Em 70% Algodão 25% Poliamida e 5% Elastodieno; cano Médio; No Tamanho Único |
| Que Atendendo do 38 Ao 40 - DE LEON |
30,00
PAR
5,0000
6,00
| 3 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho M; com 2 |
| bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL |
195,00
UN
5,0000
39,00
| 4 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
| do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - DU BRASIL |
150,00
UN
5,0000
30,00
| 5 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com Manga |
| Curta - DU BRASIL |
130,00
UN
5,0000
26,00
| 6 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
| Algodão 350 G/m2, tamanho M (masculino) - MLX |
425,00
UN
5,0000
85,00
| 7 - Calça Jeans nº 42, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação |
| do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 42; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e |
| 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - KAERU - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
325,00
UN
5,0000
65,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
648/000-2017
904,00
0,00
| 1 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Tamanho 37/38; Sua |
| Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS |
104,00
PAR
4,0000
26,00
| 2 - Tênis Esportivo Masculino; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ |
| entressola Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma |
| Apropriada; Tamanhos diferenciados, conforme indicação da Secretaria. - CASUAL |
400,00
PAR
4,0000
100,00
| 3 - Tênis Esportivo Feminino; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ |
| entressola Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma |
| Apropriada; Tamanhos diferenciados, conforme indicação da Secretaria. - CASUAL - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
PAR
4,0000
100,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
649/000-2017
150,00
0,00
| 1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo Automático; |
| Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com Madeira |
| Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento; - KS |
75,00
UN
3,0000
25,00
| 2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em |
| Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm; - KS - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
75,00
UN
3,0000
25,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
650/000-2017
1.813,00
0,00
| 1 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho M; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro Acolchoado; |
| Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com Alça Larga |
| Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - RENATA |
150,00
UN
6,0000
25,00
| 2 - Calcinha em lycra tamanho M, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - |
| Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - HS |
60,00
UN
6,0000
10,00
| 3 - Calça Legging tamanho M, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; |
| com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA |
125,00
UN
5,0000
25,00
| 4 - Camiseta manga curta tamanho M Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2 Com |
| Manga Curta - DU BRASIL |
150,00
UN
6,0000
25,00
| 5 - Camiseta Manga Longa tamanho M Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; |
| Construção do Tipo Malha Cardado Fio 30/1 - DU BRASIL |
180,00
UN
6,0000
30,00
| 6 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
| Algodão 350 G/m2, tamanho M (feminino) - MENINA LINDA |
425,00
UN
5,0000
85,00
| 7 - Mochila para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça |
| de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P |
348,00
UN
6,0000
58,00
| 8 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
| Sarja 3/1; No Tamanho 42; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
| Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto; - KAERU - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
375,00
UN
5,0000
75,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
658/000-2017
449,65
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO L/D
75,65
UNI
1,0000
75,65
2 - BUCHA DA BANDEJA
78,20
UN
4,0000
19,55
3 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
185,30
UN
1,0000
185,30
| 4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS |
| BLOCO B - 15% DE DESCONTO - R$ 449,65 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
733
667/000-2017
1.591,20
0,00
1 - ELETROVENTILADOR
540,60
UN
1,0000
540,60
2 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
3 - TUBO D' AGUA
175,10
UN
1,0000
175,10
4 - MANGUEIRA. DAGUA DO MOTOR
246,50
PÇ
2,0000
123,25
5 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
| 6 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE |
| USO DO ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 1.591,20 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
248,20
UN
2,0000
124,10
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
676/000-2017
58,00
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
58,00
UN
10,0000
5,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
731
666/000-2017
310,02
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 310,02 - ASSISTÊNCIA |
249,76
HR
7,4600
33,48
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
173/001-2017
0,00
3.509,53
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. |
| 02 MESES - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,53
SV
1,0000
3.509,53
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
183/001-2017
0,00
2.444,56
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C |
| 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
728
657/000-2017
350,65
0,00
1 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
150,37
HR
2,4400
61,63
| 3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS |
| BLOCO B - 50% DE DESCONTO - R$ 350,65 - C/C 30869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
139,88
HR
2,2700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
735
668/000-2017
550,31
0,00
1 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR RADIADOR PARA TROCA DO ELETROVENTILADOR
220,62
HR
3,5800
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SANGRIA E LIMPEZA DO SISTEMA
249,58
HR
4,0500
61,62
| 3 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 |
| DE USO DO ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 550,31 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,11
HR
1,3000
61,62
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
740
215/001-2017
0,00
8.380,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
8.380,00
1,0000
8.380,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
656/000-2017
98,60
0,00
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA CASA LAR - |
| 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - FMDCA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
664/000-2017
1.082,05
0,00
1 - JOGO DE LONA DE FREIO. COM SAPATA
279,65
PÇ
1,0000
279,65
2 - CILINDRO DA RODA
149,60
UN
2,0000
74,80
3 - CABO DE FREIO DE MAO
139,40
UN
2,0000
69,70
4 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
363,80
UN
2,0000
181,90
| 5 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA |
| CASA LAR - 15% DE DESCONTO - R$ 1.082,05 - FMDCA |
149,60
UNI
2,0000
74,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
759
655/000-2017
369,75
0,00
1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE FREIO
89,35
HR
1,4500
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA . FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA CASA |
| LAR - 50% DE DESCONTO - R$ 369,75 - FMDCA |
280,40
HR
4,5500
61,63
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
770
600/000-2017
7.500,00
0,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABIIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
772
27/000-2017 - 01
-4.200,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 27/0-2017 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
-4.200,00
1,0000
-4.200,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
663/000-2017
160,65
0,00
| 1 - Aquisição de: SUPORTE. TAMPA DO MOTOR COM TRAVA - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA |
| FROTA DA SEC. DE CULTURA - FIAT UNO PLACA FQL 0604 - CULTURA |
160,65
UN
3,0000
53,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
811
57/002-2017
0,00
343,65
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
| CULTURA |
343,65
1,0000
343,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
662/000-2017
60,26
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA |
| DA SEC. DE CULTURA - FIAT UNO PLACA FQL 0604 - CULTURA |
60,26
HR
1,8000
33,48
10244/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
641/000-2017
305,42
0,00
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - PARA ATENDER A SECRETARIA EM EVENTOS CULTURAIS - |
| CULTURA |
305,42
DIÁRI
2,0000
152,71
13309/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
642/000-2017
1.106,00
0,00
| 1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas |
| noturnas (das 18h às 06h da manhã) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. - PARA EVENTOS |
| CULTURAIS DA SECRETARIA - CULTURA |
1.106,00
DIÁRI
7,0000
158,00
159/2016
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
819
643/000-2017
979,28
0,00
| 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA EVENTOS |
| CULTURAIS DA SECRETARIA - CULTURA |
979,28
DIÁRI
2,0000
489,64
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/003-2017
0,00
6.457,56
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
6.457,56
1,0000
6.457,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/004-2017
0,00
343,65
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
343,65
1,0000
343,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 23/01/2017 ATÉ 23/01/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
563/000-2016 - 01
-273.714,22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 563/0-2016
-706.896,57
1,0000
-706.896,57
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
563/024-2016 - 01
0,00
-273.714,22
1 - Anulação da Nota nº 563/24-2016 - MOTIVO SALDO NÃO UTLIZADO
-273.714,22
1,0000
-273.714,22
8756/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
RP
J
43.776.517/0001-80
5003
9402/004-2016
0,00
113,08
1 - Restos a pagar do empenho 9402/0-2016 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
113,08
1,0000
113,08
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
14421/000-2016 - 01
-1.390,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14421/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.390,00
1,0000
-1.390,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.
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